生產管理系統軟件ERP供貨商或客戶欠款不正確時怎么解決

生產管理系統軟件ERP供貨商或客戶欠款不正確時怎么解決

在免費版本的生產管理軟件系統ERP下載安裝好后的日常使用過程中，如果遇到客戶欠款應收款不正確，或者遇到供貨商欠款應付款數據不對的時候，我們該怎樣檢查處理并解決問題呢？

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其實，軟件里提供了一個自動重算刷新欠款數據的功能，今天我們就來給大家講一下具體的操作步驟：

第一步：
依次點擊軟件上方的【系統管理-數據維護-數據刷新】，就會打開賬本數據維護界面。

第二步：
點擊賬本數據維護界面上的【欠款刷新】，之后，我們可以看到這里會有兩個選項。我們可以根據自己的需要進行打勾選中，然后點擊下面的【點我刷新全部金額數據】按鈕，就可以對供貨商和客戶的欠款數據進行重新計算。但是，在進行選擇之前，我們必須要先了解清楚，這兩種重新計算方式的算法過程。

下面我們就來講一下它們的詳細意思：
1.根據單據上已有的合計金額重新計算并更新相關出入庫單位的欠款金額。
就是用單據詳細信息界面表格下方的【應付金額或者應收金額】里的數據，來重新把所有的單據再重新計算一遍。這個刷新重算不會影響以前的單據上的數據。也就是說，以前的單據上的數據不會發生改變。

2.根據單據明細上的 貨品數量x單價=金額 重新計算上的應收或應付金額
就是把每張單據里的每個貨品，用數量x單價算出這個貨品的金額，再把這張單據上的所有貨品的金額加起來，重新算出應收或應付金額。之后，再用這個新的應收或應付金額去重新刷新計算客戶或者供應商的欠款。（比如：以前的舊單據上的貨品金額是102元，表格下面的應收金額是100元（抹零優惠了2元，手工將102元改成了100元的），這種情況下，系統就會把表格下面的應收或者應付金額變成102元，然后再用這個102來計算欠款，這樣，欠款就會和之前的欠款金額有差異）

因此，溫馨提示：如果有手工填寫過應收應付金額的情況，是不能勾選第2項，進行刷新。

第三步：
按需要選擇好之后，點擊下方的【點我刷新全部金額數據】按鈕，再等待系統重新刷新計算完成就可以了，過程根據數據量的多少不同，長短不一，完成之后會有提示。刷新過程中不要移動鼠標鍵盤等。

今天講的內容你學會了嗎，如果還有疑問，你還可以點擊這里，在線觀看本講內容的視頻教程。

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